| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 354/2024 | Data da Liquidação: | 10/05/2024 |
| Número do Empenho: | 159/2024 | ||
| Beneficiário: | RODRIGO FERREIRA CORREA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 076.790.477-07 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | ref. diária para os vereadores; de acordo com a (Port. nº757/2017 e Res.nº167/2003). Destino: Vitória x Brasília. 13/05/2024 à 17/05/2024. - 4 diárias. Processo nº 689/2024 | ||
| Valor: | 0,00 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3 | ||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | |||
| Elemento de Despesa: | 14 | ||
| Ação: | 2.235 | ||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Processo: | 689/2024 | ||