| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra | ||
| Número do Pagamento: | 328/2024 | Data do Pagamento: | 03/05/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 328/2024 | Número do Empenho: | 28/2024 |
| Beneficiário: | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 39.327.556/0001-22 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Ref. Prestação serviço para agenciamento na compra de passagens aéreas NFº1419 - período 26/05 a 30/05/2024 - Vitória x Brasília | ||
| Valor: | 1.530,05 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | PREGAO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC. NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO | ||
| Ação: | 2.235 - Garantir a atuação Legislativa. | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | PREGAO | N° Licitação: | 9/2019 |
| Processo: | 730/2024 | ||