| Número do Processo: | 1424/2024 | ||
| Unidade Gestora: | CAMARA MUNICIPAL DA SERRA | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municiapal da Serra | ||
| Ação: | 2.235 - Garantir a atuação Legislativa. | ||
| Tipo de Pagamento: | ORIGINAL | ||
| Número do Empenho: | 28/2024 | Data do Empenho: | 07/08/2024 |
| Número da Liquidação: | 734/2024 | Data da Liquidação: | |
| Número do Pagamento: | 734/2024 | Data do Pagamento: | 10/09/2024 |
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO | ||
| Favorecido: | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 39.327.556/0001-22 | ||
| Histórico: | REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGENCIAMENTO NA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS - VIX-BSB. VEREADOR: IGOR ELSON PERÍODO:04/11 à 07/11/2024. FATURA 1773 | ||
| Valor: | 1.174,31 | ||